공약&매니페스토

총괄 예산

• 총 소요예산: 3조 5,650억 원(국비 3,565, 시비 7,434, 구비 3,219, 기타 21,432)
• 임기 내 소요예산: 1조 159억 원(국비 1,731, 시비 3,868, 구비 2,157, 기타 2,403)
  ※ 참고: 지하철 9호선 조기완공 사업: 총 사업비 2조 7,440억 원(국비 2,205, 시비 4,308, 기타 분담금 20,927)

연도·재원별 예산

분야별 예산

임기내 소요예산 재원별 현황

임기내 소요예산 연도별 현황

지역재정현황 및 4년간의 재정운영계획

지역재정현황

< 세입여건 >

• 재산세는 부동산 거래량 감소가 예측됨에 따라, 전년전망 대비 증가율 소폭 감소 (9.1%→8%)
• 지방소비세는 정부의 지방재정분권 추진방안에 따라 지방소비세가 추가 인상
  ※ 지방소비세 인상율: 2020년 21% → 2022년 23.7% → 2023년 25.7%
• 세외수입은 코로나19에 일상회복에 따른 경기회복 및 2025년 천호제1구역 수영장 및 제2구민체육센터 준공에 따른 사용료수입 증가 등으로 상승 예상
• 일반회계 세입의 52%를 차지하는 보조금은 복지·보건 분야 등의 법정경비는 매년 점진적으로 증가 예상
• 이전재원 중 조정교부금은 서울시 취득세 감소에 따라 서울시 보통세입의 증가 여부가 불투명해져, 현년 수준 유지 또는 소폭 감소 예상

< 세출여건 >

• 지출은 최대한 늘리지 않으면서, 생활밀착형 구민 체감 사업 및 투자계획 등은 차질 없이 뒷받침
• 인건비 등 경상경비는 정부의 기본 인상률을 반영하고 불필요한 지출은 최대한 자제하여 재정운영의 건전성 도모
• 저출산·고령화 대비 정책수요 증가, 저소득ㆍ취약계층 지원 확대 등 복지분야 국시비 매칭비 지속증가
• 대규모 투자사업 완공에 따른 재량지출 증가율 상승

4년간의 재정여건

• 총재원 현황
  

  총재원 현황

  구분		합계	임기 내	2022년	2023년	2024년
  	총재원(A)	6,263,610	1,120,082	1,245,572	1,230,061	1,291,452
  	일반회계	5,458,029	938,150	1,073,289	1,092,456	1,141,355
  	특별회계	209,701	42,187	52,760	47,186	31,801
  	기금	595,880	139,744	119,524	90,420	118,296
  경상경비(B)		1,623,152	336,360	301,680	288,452	352,255
  	일반회계	995,138	198,686	184,439	189,950	221,750
  	특별회계	125,439	31,997	21,158	20,323	24,135
  	기금	502,575	105,677	96,083	78,179	106,370
  가용재원(C) C=A-B		4,640,457	783,722	943,892	941,610	939,197
  	일반회계	4,462,890	739,464	888,850	902,506	919,605
  	특별회계	84,262	10,191	31,602	26,863	7,666
  	기금	93,305	34,067	23,440	12,241	11,926
  총 가용재원비율(D) D=C/A		74.1	70.0	75.8	76.5	72.7

• 재원현황 연차별 그래프
  
  
• 일반회계 총괄재정계획
  

  총재원 현황

  구분			2023년	2024년	2025년	2026년	합계
  ①세입			938,150	1,073,289	1,092,456	1,141,355	4,245,250
  	지방세수입		173,022	185,574	207,636	216,714	782,946
  	세외수입		66,732	76,386	73,406	75,868	292,392
  		경상적세외수입	56,587	66,508	64,491	66,851	254,437
  		임시적세외수입	6,147	4,729	4,813	4,862	20,551
  		지방행정제재 ㆍ부과금	3,999	5,149	4,101	4,154	17,403
  	이전재원		653,396	766,328	766,414	803,773	2,989,911
  		부동산교부세	18,744	20,169	22,649	25,435	86,997
  		조정교부금등	177,939	178,687	179,581	180,479	716,686
  		국고보조금	272,014	311,661	339,630	374,417	1,297,722
  		균특보조금	231	250	272	296	1,049
  		기금	65	66	67	68	266
  		시ㆍ도비보조금	184,403	255,495	224,215	223,079	887,192
  	보전수입등 및 내부거래		45,000	45,000	45,000	45,000	180,000
  ②경상지출			198,686	184,439	189,950	221,750	794,825
  	행정운영경비		164,496	169,005	173,596	181,346	688,443
  		인력운영비	153,727	158,004	162,324	169,796	643,851
  		기본경비	10,769	11,001	11,272	11,550	44,592
  	재무활동		24,415	6,466	6,445	30,327	67,653
  		내부거래지출	22,309	4,310	4,237	28,066	58,922
  		보전지출	2,106	2,156	2,208	2,261	8,731
  	예비비		9,775	8,968	9,910	10,077	38,730
  ③가용재원 (①-②)			739,464	888,850	902,506	919,605	3,450,425

• 특별회계 총괄재정계획
  

  특별회계 총괄재정계획

  구분			2023년	2024년	2025년	2026년	합계
  ①세입			42,187	52,760	47,186	31,801	173,934
  	세외수입		9,526	9,436	9,357	9,287	37,606
  		경상적세외수입	5,255	5,077	4,906	4,744	19,982
  		임시적세외수입	1,646	1,685	1,726	1,767	6,824
  		지방행정제재 ㆍ부과금	2,625	2,674	2,725	2,776	10,800
  	이전재원		765	9,915	15,519	1,138	27,337
  		국고보조금	383	4,858	556	610	6,407
  		시ㆍ도비보조금	383	5,057	14,963	528	20,931
  	보전수입등 및 내부거래		31,897	33,409	22,310	21,377	108,993
  ②경상지출			31,997	21,158	20,323	24,135	97,613
  	행정운영경비		1,637	1,676	1,717	1,758	6,788
  		인력운영비	1,229	1,258	1,289	1,319	5,095
  		기본경비	408	418	428	438	1,692
  	재무활동		29,990	19,320	18,439	22,225	89,974
  		내부거래지출	29,990	19,320	18,439	22,225	89,974
  	예비비		369	162	167	152	850
  ③가용재원 (①-②)			10,191	31,602	26,863	7,666	76,322

• 총괄재정계획(기금)
  

  총괄재정계획(기금)

  구분			2023년	2024년	2025년	2026년	합계
  ①세입			139,744	119,524	90,420	118,296	467,984
  	세외수입		5,632	5,149	5,237	5,474	21,492
  		경상적세외수입	3,308	2,925	3,106	3,432	12,771
  		임시적세외수입	154	160	166	172	652
  		지방행정제재 ㆍ부과금	2,170	2,065	1,965	1,871	8,071
  	보전수입등 및 내부거래		134,112	114,375	85,183	112,822	446,492
  ②경상지출			105,677	96,083	78,179	106,370	386,309
  	행정운영경비		1	1	1	1	1
  		기본경비	1	1	1	1	1
  	재무활동		105,676	96,082	78,178	106,368	386,304
  		내부거래지출	35,190	46,190	28,194	27,264	136,838
  		보전지출	70,486	49,892	49,984	79,104	249,466
  ③가용재원 (①-②)			34,067	23,440	12,241	11,926	81,674